Viña Concha y Toro · People Analytics
Subgerencia de Compensaciones & Workforce Planning
SQL Server · RRHH_DWH · En línea
Período: Enero – Diciembre 2025 · Empresa: Viña Concha y Toro S.A. (Chile)
Anual 2025 Sem. 1 Sem. 2
Dotación Peak
6.480
personas · abril (vendimia)
+117% vs base perm.
Dotación Base
2.980
colaboradores permanentes
+46 vs dic 2024
Costo Anual Real
$76.650
MM CLP (incl. cargas soc.)
+2,4% sobre ppto
Variación Ppto
+$1.830
MM CLP sobre presupuesto
Driver: temporeros
Rotación Anual
12,8%
382 egresos permanentes
+1,2pp vs 2024
Compa-Ratio Prom.
0,98
levemente bajo mercado
Meta: 1,00
Dotación Mensual 2025 — Permanente vs Temporeros
Personas activas por mes. La curva de vendimia (mar–abr) es el rasgo definitorio del negocio vitivinícola.
📋 fact_dotacion_mensual
En abril llegamos a 6.480 personas activas — casi el doble de la dotación base. La diferencia la hacen los temporeros de campo y bodega, y son también los que más nos cuesta presupuestar bien cada año. No es un problema de datos, es un problema de planificación con incertidumbre climática.
Costo Mensual — Presupuesto vs Real (MM CLP)
Las columnas rojas señalan meses donde el real supera el presupuesto. El delta acumulado al cierre es +$1.830 MM.
📋 fact_costo
Si sacamos marzo, abril y junio del análisis, el año habría cerrado prácticamente en presupuesto. Todo el problema tiene nombre y fecha: la vendimia y el cierre de embotellado. No es ruido aleatorio — es un patrón que se repite, y eso en realidad es una buena noticia porque se puede anticipar.
Composición del Costo Anual por Concepto
Distribución del costo total $76.650 MM CLP entre los cuatro drivers principales.
📋 fact_costo · GROUP BY concepto
El sueldo base apenas nos da sorpresas: es el 77% del costo pero se ejecuta casi exacto al plan. Donde perdemos la precisión es en los temporeros — con solo el 16% del gasto total, generan el 86% de la variación. Es el número más pequeño del gráfico con el impacto más grande en el cierre.
Ingresos y Egresos Mensuales 2025
Movimientos de personal permanente. La tasa de reposición promedio es 1,1× (leve crecimiento).
📋 fact_movimientos
Salieron 382 personas en el año. Lo que más preocupa no es la cantidad sino quiénes: casi un tercio fueron renuncias voluntarias de gente que estaba bajo su banda salarial. No se fueron porque les ofrecieron algo mejor en otro rubro — se fueron porque podían ganar más haciendo lo mismo en otro lado.
Análisis de desviación presupuestal · Período: Enero – Diciembre 2025
Anual Q1–Q2 Q3–Q4
Variación Total
+$1.830
MM CLP sobre presupuesto anual
+2,4%
Driver Principal
Temporeros
$1.580 MM · 86% del sobregasto
Vendimia mar–abr
Driver Secundario
Horas Extra
$340 MM · junio cierre embot.
+34% sobre ppto jun
Sueldo Base
−$30 MM
Leve ahorro vs presupuesto
Dentro de rango
Cascada de Variación Anual — Drivers del Sobregasto (MM CLP)
Puente desde el presupuesto hasta el costo real. Cada barra es la contribución neta de cada concepto a la desviación total de +$1.830 MM.
📋 SUM(fact_costo) GROUP BY concepto
La cascada lo dice claro: el sueldo de la dotación permanente no fue el problema. Necesitamos más gente de la que planeamos en cosecha — y esto ya lo vimos en años anteriores. Alinear la planificación de cuadrillas con el equipo agrícola al menos 8 semanas antes de la temporada sería el primer paso para no repetirlo en 2026.
Variación Mensual por Driver (MM CLP)
Columnas positivas = gasto sobre ppto. Columnas negativas = ahorro.
📋 fact_costo · GROUP BY mes, concepto
Fuera de tres meses, el año estuvo bien controlado. El problema tiene nombre y apellido: vendimia en marzo y abril, cierre de bodega en junio. Los nueve meses restantes sumaron más ahorro que gasto adicional — eso también hay que decirlo.
Tabla Detalle: Presupuesto vs Real por Concepto
Cifras anuales consolidadas en MM CLP.
📋 fact_costo · ANUAL
ConceptoPpto MMReal MMVar. MMVar. %Estado
Sueldo Base + Cargas$59.010$58.980−$30−0,1%OK
Temporeros (Vendimia)$11.320$12.900+$1.580+14,0%ALERTA
Horas Extra$1.900$2.240+$340+17,9%REVISAR
Bonos y Aguinaldos$2.590$2.530−$60−2,3%OK
TOTAL$74.820$76.650+$1.830+2,4%SOBRE PPTO
Esto no sorprendió a nadie que haya pasado una vendimia en la empresa. El desafío es pasar de "sabemos que va a pasar" a "lo tenemos presupuestado correctamente". Una opción concreta: separar el presupuesto de temporeros con un rango explícito — mínimo, esperado y máximo — en vez de un número fijo que la realidad siempre supera.
Estacionalidad de dotación · Año 2025 · Chile · 9 áreas · 12 fundos/ubicaciones
Total empresa Agrícola Enología
Peak Temporal (Abr)
3.500
temporeros en campo y bodega
54% en Agrícola
Duración Vendimia
3 meses
feb → abr (78% de la carga temp.)
Inicio: 1° feb
Costo Temporeros Anual
$12.900
MM CLP (17% del costo total)
+$1.580 vs ppto
Área Mayor Dotación
Agrícola
900 perm. + 2.400 temp. (abr)
Pirque · Lontué · Maule
Headcount Mensual 2025 — Permanente vs Temporeros por Área
La dotación "respira" con el ciclo de cosecha. El peak de vendimia en marzo-abril cuadruplica la dotación de Agrícola y dobla la de Enología.
📋 fact_dotacion_mensual · JOIN dim_calendario
En enero somos alrededor de 3.200 personas, en abril superamos 6.400. La curva habla sola. Lo que menos se ve en el gráfico es la bajada de mayo y junio — ahí hay que cerrar más de 3.000 contratos en menos de 8 semanas sin que se resienta la operación de poda y post-cosecha. Ese proceso merece tanta planificación como la contratación.
Costo Mensual de Temporeros (MM CLP)
El costo de la mano de obra estacional crece desde $293 MM en febrero hasta $9.750 MM en abril, una relación 33:1.
📋 fact_costo WHERE concepto = 'Temporeros'
En esos dos meses gastamos $9.000 MM solo en temporeros — más que en todos los otros diez meses juntos. Y aún así lo subestimamos en $1.580 MM. El patrón es consistente año a año: los rendimientos de cosecha proyectados tienden a ser más optimistas de lo que la temporada entrega en la práctica.
Dotación Permanente por Área (Dic 2025)
Distribución de los 2.980 colaboradores permanentes entre las 9 gerencias de la empresa.
📋 dim_empleado · GROUP BY area
Dos de cada tres personas de la empresa trabajan en las áreas que más se mueven con la temporada. Eso no es un problema — es el negocio. Pero sí significa que la planificación de dotación de esas tres gerencias no puede hacerse con los mismos supuestos que las áreas de soporte. Necesitan su propio modelo, con variabilidad climática incluida.
Análisis de compensaciones y retención · Corte: Diciembre 2025 · 2.980 colaboradores
Toda la empresa Operarios Jefaturas+
Compa-Ratio Promedio
0,98
referencia mercado = 1,00
2% bajo mercado
% Bajo Banda (<0,95)
22,5%
671 personas bajo referencia
Riesgo retención
Rot. Lamentada
4,1%
122 renuncias voluntarias
68% vinculadas a comp.
Costo Reemplazo Est.
$2.440
MM CLP (122 × ~20MM prom.)
Reclut. + onboarding
Distribución de Compa-Ratio — 2.980 Colaboradores
Relación entre el sueldo actual y el punto medio (mid) de la banda salarial del cargo. 1,0 = en mercado.
📋 dim_empleado.CompaRatio · HISTOGRAM
671 personas ganan hoy menos del 95% del punto de referencia de su cargo. En Agrícola y TI se concentra la mayor parte de ese grupo. No es un número alarmante en sí mismo, pero sí es suficiente para explicar por qué ciertas áreas pierden gente con más frecuencia de lo que deberían.
Bandas Salariales por Estamento (CLP miles)
Rango Min–Max con punto Mid (referencia de mercado). Cada barra representa el spread de la banda.
📋 dim_banda · Min / Mid / Max
Las bandas están bien diseñadas — hay espacio para diferenciar por desempeño en todos los niveles. El problema no es el diseño: es que la mayoría de las personas están posicionadas más cerca del mínimo que del punto medio, especialmente en Operarios y Técnicos. Las bandas existen, pero la política de ajustes salariales no las está usando.
% Rotación Lamentada según Tramo de Compa-Ratio
Las personas bajo banda se van más. Esta es la conexión directa entre política salarial y pérdida de talento.
📋 fact_movimientos JOIN dim_empleado ON compa_ratio
La relación es directa y sin excepciones: a menor sueldo relativo al mercado, más renuncias lamentadas. Lo que este gráfico dice es que ya sabemos quién va a irse antes de que se vaya. Corregir la posición salarial de las 671 personas bajo banda costaría alrededor de $1.200 MM al año — menos de la mitad de lo que estamos gastando en reemplazarlas.
Mapa de Riesgo por Área — Retención 2025
Compa-Ratio promedio y % de rotación lamentada por gerencia.
📋 dim_empleado JOIN fact_movimientos GROUP BY area
ÁreaHeadcountCompa-RatioRot. LamentadaRiesgo
Tecnología (TI)1100,917,2%ALTO
Agrícola y Viñedos9000,926,8%ALTO
Marketing800,945,5%MEDIO
Enología y Producción5000,964,1%MEDIO
Embotellado y Logística6000,983,2%MEDIO
Comercial y Exportaciones4201,022,0%BAJO
Admin. y Finanzas2101,001,8%BAJO
Personas (RRHH)901,011,4%BAJO
I+D e Innovación701,031,1%BAJO
TI llama la atención porque su headcount es chico (110 personas) pero tiene la mayor rotación lamentada del año. Perder a alguien de TI tarda meses en resolverse y el mercado está muy competitivo. Agrícola tiene el mismo problema salarial pero a otra escala — 900 personas. En ambos casos, corregir los sueldos sale más barato que seguir reponiendo.
Viña Concha y Toro S.A. · People Analytics · Datos sintéticos verosímiles · Uso interno Subgerencia Compensaciones & WFP Fuente: SQL Server · RRHH_DWH · dim_empleado, fact_costo, fact_dotacion_mensual, fact_movimientos, dim_banda · Período 2025